看广东省政府采购中心如何加强内控制度建设 【转贴】

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看广东省政府采购中心如何加强内控制度建设

2015-04-27 中国政府采购杂志  微信


中国政府采购杂志
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功能介绍 财政部指定的政府采购信息发布媒体，由财政部主管、经济科学出版社主办，接受财政部政府采购管理办公室的政策与业务指导，以指导宣传、服务政府采购工作，搭建政府采购信息交流平台为宗旨。

一、制度管理标准化




　 （一）引入ISO管理模式。


　　本着科学管理理念，广东省政府采购中心在2006年开始按照ISO质量管理体系的标准，制定了一整套全面、规范的业务操作和管理制度。形成了一系列体系文件和范本。


近两年陆续编制试行工程装修、物业管理、IT产品批量集采等需求标准，实现了标准化流程和岗位职责的制度化和固化，逐步实现政府采购从重过程向重结果的专业化采购方向发展。


另设定了8项业务质量指标，以此量化科学评价业务质量状况，不断提升采购当事人满意度。


　 （二）坚持分段、分岗位、分层级的相互制约运作体系。


　　采购中心在内部推行领导班子成员领导责任制、职能人员岗位责任制、业务人员项目责任制3种岗位人员责任制，9个部门职能分设，相互配合、相互制约，业务按标前、标中、标后进行分段、分部门操作，操作、审核、审批环节分级管理的多重“三分离”运作模式。


　　其中，三个采购部直接对口采购人，是负责采购项目前期各项工作的窗口部门，是采购需求完善和项目全过程的联络人，在项目开标前将有关资料移交开评标部的项目的负责人。


　　开评标部负责主持开标、评标等评审阶段工作，完成评审后将项目资料移交采购部。


　　综合业务部负责业务审核环节流程上各类文件的审核及业务数据统计。


　　质量管理部负责接收及处理质疑和项目质量全过程控制和管理，并设专人统一负责评审专家的抽取工作。


　　办公室负责业务环节流程上各类文件的核对、盖章，及项目资料归档和保存，全中心其他部门没有印章，所有印章统一由办公室专人保管、办理，确保不出纰漏。


　　财务部负责投标保证金的管理，核对业务来往账目，确保资金安全和及时清退。


　　业务审核环节按职能集中到各职能部门，职能部门在审核中认为或如遇难以协调的问题，有权提报中心主任组织召开跨部门联席会议共同商讨解决。


　　审批环节由各领导班子成员根据分工各负责一块，中心主要负责人不直接管理业务，形成相互制约、互相监督，有效防范权力寻租和腐败现象的发生。


　 （三）推行项目责任制的协调配合机制。


　　由采购部经办人作为整个采购项目的总负责人，对项目的全过程进行协调和总跟踪，为采购人提供一站式的上门服务，包括对采购项目的整个工作流程制订方案，对难点、风险点作出判断，并在与其他部门进行工作交接时有效预警。对于需求复杂的重要项目，采购部经办人可协助开评标部组织评审工作，评审期间服从开评标部经办人的安排，不得越权。


二、内部管理电子化




（一）用技术手段固化流程。


　　内部自动化管理系统规范权力运作的程序化，把权力运行的全过程在计算机信息系统中进行流程再造，细化和固化各个环节。任何人通过此系统只能行使本岗位权限内的权力，且只能按照规定的程序行使权力。既不能放弃操作也不能延时操作、越权操作，各项操作在系统内留痕，最大程度地限制人员自由裁量权。


（二）用信息化管理提升效率。


2014年，采购中心结合信息化系统运行3年来发现问题进行全面的整改需求汇总，完成了系统二期完善工作，完善报表统计分析、供应商网上报名系统等功能，进一步减少人工数据录入以及重复劳动，避免因个人疏忽而造成错漏，还突破时空限制，实现异地在线业务操作、审核、审批，减少部门之间沟通协调产生的内耗，工作效率再次提速。


三、人员管理人性化




　 （一）廉政与质量双责任制确保工作廉洁高效、职责分明。


　　采购中心内部除了实行领导班子成员领导责任制、职能人员岗位责任制和业务人员项目责任制三种岗位人员责任制外，还全面推行人员一岗双责制度，全体干部职工人人签订责任书，将廉政、业务流程责任、指标逐层分解到每个人，并在日常工作中严格对照双责任书检查中心各岗位是否落实到位。


　 （二）绩效考核目标体系提高人员工作主动性。


按照每年年初制定的任务指标和质量指标，制定配套、科学的绩效考核目标体系。通过定期对中心人员的工作情况进行全面交叉考核测评，每个人的绩效工资与所在岗位的任务完成额及质量状况挂钩，量化各项考核指标，体现多劳多得，充分调动全体人员的主观能动性，效果显著。


　 （三）和谐组织文化焕发活力。


通过组织文化建设专题座谈会议及问卷调查，慰问职工家属等多种举措，形成了敬业廉洁、和谐互爱、讲求奉献、追求双赢的组织文化理念和氛围，焕发出意气风发的新气象。　

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